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彩色橡膠地板(磚)技術項目可行性研究報告

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彩色彈性橡膠地板(磚)技術項目可行性研究報告

一.前言

    我國是一個橡膠應用大國,2000年共消耗生膠200萬噸,占世界第2位。輪胎生產量超過0.8億條,加上進口,新胎上市近億條,報廢的輪胎也近億條,再加上膠管、膠帶、膠鞋及其它橡膠制品,廢膠復合材料將近500萬噸。如此大量的廢膠復合材料,若不及早處理,必將成為公害。處理好廢舊橡膠,對于充分利用再生資源,擺脫自然資源匱乏,減少環境污染,改善人類的生存環境是非常重要的。目前廢舊橡膠回收利用項目已列入《中國21世紀議程》方案中。
    為了充分利用資源和保護環境, 廢舊橡膠再生利用將是知識經濟時期的新產業----資源再生環保業的重要一員,是國家鼓勵發展充滿希望的"朝陽"行業。廢舊橡膠利用日益受到重視,現已發展成熱門的新型產業———E產業(環保產業)。
    目前全國膠粉生產能力達25萬噸/年左右,然而不幸的是膠粉工業生產形成伊始便陷入一種有價無市的局面,主要是膠粉應用技術開發嚴重滯后。膠粉生產、應用在我國處于起步階段,應用領域在不斷拓寬,其中用膠粉生產彈性地(板)磚就屬于技術含量高、產品附加值高、發展前景好的新興產品之一。

    我公司從2000年開始組織科技人員借鑒國內外相關技術,歷經艱苦攻關,終于在2002年開發成功無毒性、無刺激性的彩色彈性橡膠地(板)磚。對彩色彈性橡膠地(板)磚生產配方和工藝技術進行深度改造和完善后,使其投資變小、成本降低,適應中、小企業接產的需要,并進入商業化、產業化運作。

    近年來,隨著我國國民經濟持續、健康、快速的發展,城鎮建設方興未艾,城鄉居民物質文化生活水平不斷提高,人們的生活觀念發生了深刻變化,全民健身運動生機勃勃。各種公共場所、運動健身場所、休閑娛樂場所對地面鋪設材料提出了更高的要求。彩色彈性橡膠地(板)磚以其獨有的性能和裝飾效果令人青睞。彩色彈性橡膠地(板)磚的生產生逢其時,一個巨大的商機已初露端倪。

    應用廢舊橡膠生產出各種新產品,其社會、經濟效益十分顯著。以廢舊橡膠粒生產彩色彈性地(板)磚為例,一平方米地(板)磚,用膠粒約3余公斤(不含其它膠料),膠粒價格為1.2元/公斤,制成地磚后其售價為70-110元,其身價提升10倍。社會效益則無法估量。

二. 項目背景

    彩色彈性橡膠地(板)磚與木質地板、地毯、水泥、硬質地磚等相比,在使用時有其不可比擬的優越性。用廢橡膠生產各種地(板)磚,屬廢物綜合利用項目,環保項目,政府支持、政策優惠。生產過程中無三廢排放,無二次污染,對社會,對環境保護貢獻巨大,是二十一世紀的朝陽產業。

    彩色彈性橡膠地(板)磚本身具有獨特的優異性能:A:有彈性,能減震、耐沖擊;B:磨擦系數大,防滑性好;C:耐候性能好,適合各種環境條件下使用;D:抗老化,抗紫外線,使用壽命長;E:隔熱,隔音、阻燃;F:防霉,不易滋生微生物;G:耐水性好;H:無毒,對人體無刺激性,無過敏性;J:色彩豐富,不反光,和諧美觀;K:易鋪裝,可隨意組合;L:易清洗,好保養。

    彩色彈性橡膠地板(磚)技術項目投資小,投資回報率高,人均年產值高于國家高新技術產業指標。產品品種、規格多,能適應多種需求,市場占有率高。

     因此,該項目屬于高新技術和資源再生利用的環保新型產業。有較高的科技含量,技術成熟,投資少,效益顯著。產品市場容量大,原料資源可持續供給,原料價格將持續走低。從政府政策等全面考量,該項目投資風險極小,能達到經濟、社會效益雙豐收的目的。使用本技術除可以生產彩色彈性地(板)磚外,還可以生產汽車墊,室內外門浴墊、保健墊、人行磚、除塵磚,樓梯磚等產品。只要不斷地開發創新,其應用領域和市場前景非常廣闊。

三.市場需求預測

1. 產品用途及現狀

  彩色彈性橡膠地(板)磚適用于:1、學校、幼兒園、托兒所活動場地、兒童臥房;游樂園、兒童運動場、小跑道、小操場、舞蹈房。2、老年活動中心、敬老院走廊、家庭浴室、衛生間、陽臺等場地。3、游泳池岸邊、洗浴中心、桑拿浴室、淋浴間和過道。4、娛樂活動場所、舞臺、康體中心、健身房、練功房、柔道和摔跤訓練場館。5、車站、碼頭、機場、甲板;辦公室、寫字樓、賓館走廊;住宅小區露天活動場地。6、人行道、地下通道、過街天橋等防滑路面。7、公園健身器械場地、特色文化、體育廣場、噴水池周圍、高爾夫球場通道。8、體育比賽、訓練場館、球場、跑道;軍校、警校、武校、體校及體委訓練場。9、發電廠、變電所機房及配電室;實驗室、精密儀器室、電腦室;醫院病房、圖書館、高檔影劇院、會議室、播音室等等,用途十分廣泛。

  國內市場亦趨于成熟并開始走俏。國內市場將進入旺銷期,沿海發達地區開始大量使用,就上海市幼兒園為例,每年需30~50萬平方米以上。北京對彈性地(板)磚需求量更大,正常使用不計,北京申辦奧運會成功,必將帶動全國各類體育設施,場館建設和改造,體育比賽、訓練場地,健身房等鋪設彈性地磚,其需求量就無法估量。全國各地的各種娛樂場所、游樂園、泳池邊、洗浴中心、學校、老年中心需求量很大。

    利用本公司技術生產的產品成本低,投資小,關鍵技術本公司居于領先水平,我公司正在申請實用新型專利權。產品無毒這一重大技術難關的攻克,各項技術指標的檢驗合格,品牌的建立,在講究健康、安全、綠色環保的今天,為產品走向國際、國內市場打下了堅實的基礎。 

 我們相信,通過合作各方和我們的共同努力,彩色彈性橡膠地(板)磚必將迅速成為建材市場的一大新熱點。目前是接產本技術的最佳時機,早投資早占領市場,越早投資優勢越大。

2.國內外市場近期、遠期需求預測

  國外市場是成熟的,無論是近期、遠期(10-15年),我國的產品即使全部出口,也未必能滿足國際市場需求。

  國內現有市場和潛在市場需求量是巨大的,我們對全國的幼兒園需求量作了初步調查:北京、上海、廣州三地約有上萬所幼兒園,如果三市有3000~4000所幼兒園各鋪100平方米彈性地磚,則需要30~40萬平方米。

  全國有31個省級城市,若每市有500-800家幼兒園鋪上地磚,則需要160-250萬平方米。全國有330多個地級市,有數百個縣級市,這些地區的用量不下350-500萬平方米,僅全國幼兒園一項,就有800-1000萬平方米的市場容量,這只是對三、五年內的近期預測。

  以舉辦奧運為楔機,可以肯定,在未來10年內,我國的體育設施,場館將有較大的發展。這個領域的用量同樣十分可觀。

   全國數十萬所大、中、小學校需求量無法統計。

     越來越多的居民小區、公園健身場地等公共設施、娛樂場所、游樂園、康體中心等對本產品的巨大需求更是無法估計。10年以內本產品應是不愁銷路的。

3.產品銷售渠道、方式,競爭能力和進入國際市場前景

    由于本產品用途廣泛,產品銷售渠道很多,可以采用各種靈活的銷售方式,建廠初期,接產廠商可設立獨立的銷售部門,對外招商,征招經銷代理商。也可直接在各建材、裝飾市場設置攤 位或與各種地板、地毯經銷商合作銷售;與室內外游樂、體育、健身器材、玩具生產、經銷、安 裝公司合作,讓他們在銷售自己產品時,建議購買方鋪設彩色彈性橡膠地(板)磚。對于幼兒園、健身房、學校、老年活動中心這些非常容易接受本產品的單位,也可直接上門洽談銷售。還可上網銷售。由于目前本產品國內外生產廠不多,在相當長一段時間內,市場需求將處于需大于供的狀態 。利用本公司技術生產的產品在質量和成本上都占有較大的優勢,因此在國內外市場的競爭能力和發展前景都是非常好的。

4.產品價格現狀及變化預測

    彩色彈性橡膠地(板)磚(以厚度3mm)為例,國際間價格可能較長時間維持在人民幣200-300元/平方米,合25-35美元/平方米,隨著生產企業增加,價格會有波動,但用量會隨之增加。國內銷售價格定為人民幣70-110元/平米,是在保證生產企業、批發商、零售商各自利潤的基礎上制定的。隨著市場競爭加大,生產工藝的改進,產品成本降低,這個價格仍有較大幅度調整余地。由于我國政府將給予廢舊橡膠綜合利用產業更加優惠的政策。因此,生產本產品的主要原料不僅取之不盡、用之不竭,而且原料價格也必將持續走低,使產品成本進一步降低,增加本產品在建材市場的競爭力。

四.生產方案:

1.原料供應:市場采購天然膠、合成膠、膠(粒)粉(本產品主要原料膠粒可以自行組織生產,也可以外購外協。原料生產工藝,技術是成熟的,但目前市場膠粒嚴重積壓,供大于求,因此,本方案原料供給采用外購、外協。);橡膠再生劑、膠粘劑本公司供應;

2.設備:開煉機一臺、硫化機2臺;

3.動力供應50KW;

4.本項目廠區應建在交通、電力供給方便的區域,廠區綠化率高,環境優雅。廠區內道路通暢,照明、消防及安全設施配套。廠房質量無特殊要求,廠房面積: 200平方米。

5.工藝流程圖:

  配料 → 捏煉 → 硫化 → 脫模 → 檢驗 → 包裝 → 入庫

說明: 1).本工藝對膠粒的粗細,按規定經篩分機嚴格篩選。

2).本工藝實行三班制生產。

3).生產過程中僅需清潔用水,產品不含水、無噪音、無污染、無三廢排放。

6.產品品種、規格

   方形地磚,尺寸為: 500×500mm 300×300mm 250×250mm等規格。

   異形尺寸、形狀依據用戶要求另行設計。色彩:紅、黃、綠、灰、藍色、桔黃、淺黑色及組合等等,也可以依據客戶要求,另行配色。

五.工廠組織和勞動定員

1. 工廠體制及組織機構

   本項目建成后下設車間、行政、后勤等中間管理層次,由廠長負責全面管理。

2. 生產組織機構

   本項目由班長、配料工、操作工,檢驗工、包裝工等崗位組成。

3.生產班制:車間生產按三班制設計,技術管理人員跟班作業。

4.定員:采用中型設備,年產2萬m2,生產定員8人。非生產崗位所需的管理、供銷人員企業自定。

5. 人員來源和培訓:技術人員、生產工人面向社會招聘,具備初中以上文化程度,身體健康。招聘人員參加工廠基本建設和設備安裝、調試,技術人員由本公司培訓或下廠現場指導,時間約一周左右。于投產前完成培訓任務。

六. 項目實施計劃

1.本項目從簽約到投料成功,約15天。

2.租賃、新建或舊廠房改造、設備定購、加工,時間一個月。

3.學習技術、招工培訓、訂購原材料、小試。

4.設備安裝、調試、試投產,15天左右。可由本公司派工程技術人員參加。

七.投資概算、財務評估及說明

1.投資金額:

   年產2萬m2, A+B=20.5萬元。

  其中A:固定資產投資14.7萬元(廠房建設4萬元,設備費10.7萬元,其中開煉機7萬元,硫化機2臺,3.7萬元),

       B:技術引進費5.8萬元(無形資產)

2.財務評估

     本項目財務評估依據化工建設財務評價方法,以及該產品消耗定額,原材料、動力價格、產品銷售價及有關數據。

綜合成本計算的有關數據: (單位:萬元) 銷售額:

以500*500*3mm計

序號

成本項目

2萬m2/年

備注

1

原材料費

48

24元/ m2

2

人工工資

5.76

7200元/人·年

3

能耗

6

0.7元/度

4

設備折舊

1.07

10年折舊完

5

廠房折舊

0.2

20年折舊完

6

維修費用

0.41

廠房、設備總額2%

7

包裝費

2

每平方米1元

8

福利費

0.0576

工資總額的1%

9

運輸費

0.6

20元/噸

10

管理費

1.75

工資福利總額30%

11

銷售費用

3.2

銷售總額2%

12

稅金

11.2

銷售總額7%

年總費用

80.24

稅金應申請減免

每平方米綜合成本

40.12

單位:元/m2

說明:本項目建設期、試生產約一個月,一個月后即投入滿負荷生產運行,經濟、技術壽命20年以上。

1.固定資產折舊法:設備按10年折舊,廠房按20年,無形資產按15年分攤。

2.維修費按固定資產原值2%提取。

3.銷售費按銷售總收入的2%提取。

4.生產定員:人均工資0.72萬元/年,福利費按工資總額的1%提取。

5.管理費用按總工資額和福利費的30%提取。

6.本產品銷售收入 :出廠價定為80元/m2。

     年產2萬平方米,年銷售收入為160萬元人民幣;

7.銷售稅金 :按銷售總收入的7%計。本項目應申請免稅或減稅。

    年產2萬平方米,年應納稅金:160萬元×7%=11.2萬元;

8.年總成本及利潤

    以正常年份生產2萬平米為例,年利潤:160萬元-80.24萬元=79.76萬元。

9.經濟指標

1) 年產量: 2萬m2、

2) 出廠售價:80元/ m2

3) 年產值: 2萬m2×80元/ m2=160萬元;人均產值:160萬元÷8人=20萬元

4) 年利潤: 2萬m2=160萬元-80.24萬元=79.76萬元,年人均利潤:79.76萬元÷8人=9.97萬元。

5) 投資回收期:4-5個月,

10. 盈虧平衡點分析

     2萬m2總投資20.5萬元÷總利潤79.76萬元×100%=25.7%

    只要達到年生產能力的26%,即可收回投資。

    本項目只要達到年生產能力的26%,即:年產銷5200m2的合格產品,開工后只需滿負荷正常生產5個月,即可保本。

11. 經濟評估結論: 本項目投資小,投資回收期短,經濟效益好,盈虧平衡點低,抗風險能力強。

八.可行性研究結論

    用廢舊橡膠生產的彩色彈性橡膠地(板)磚,使用領域廣闊,在發達國家處于熱銷態勢價格較高。國內銷售市場潛力巨大,在沿海地區開始俏銷,我們設計的這條生產方法工藝流程,其生產成本低,無三廢排放,安全衛生。資源豐富,有條件的可以自行組織生產膠粒,價格更低。經濟效益指標,全部達到了高新技術經濟效益指標的要求。抗風險能力較強,技術壽命可達20年以上。故本項目是可行的。

九. 技術服務方式:

1. 技術轉讓費:普通轉讓5.8萬元。

2. 區域獨家轉讓 :

a.地區(地、市)級獨家轉讓:技術轉讓費9.8萬元。

b.省級獨家轉讓:技術轉讓費50萬元。

3. 簽約后向接產方提供原料配方、生產工藝、設備圖紙等全套技術資料。

4. 為接產方培訓技術人員1-2名,學會為止,生產工人的培訓由本公司派人到接產方現場指導。

5. 后續改進成果向接產方無償提供,可協助接產方采購設備、原料,幫助接產方銷售產品。

 

 

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